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財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的重要抓手，對(duì)進(jìn)一步提高預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平具有促進(jìn)作用。山西監(jiān)管局高度重視財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，嚴(yán)格按照工作規(guī)程開展監(jiān)管，通過“四個(gè)強(qiáng)化”，加大監(jiān)管力度，全面做深做實(shí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，確保按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)任務(wù)，不斷促進(jìn)屬地中央預(yù)算單位審核審批監(jiān)控工作成效的提升。

一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)監(jiān)管工作能力

堅(jiān)持提高監(jiān)督質(zhì)量與付諸行動(dòng)并重、堅(jiān)持完善監(jiān)督機(jī)制與優(yōu)化監(jiān)督手段并重、堅(jiān)持“事前、事中、事后”全過程全方位監(jiān)督并重“三個(gè)并重”，明確財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的方向，確保財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作不斷扎實(shí)有序推進(jìn)。對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的最新政策文件，及時(shí)傳達(dá)并組織學(xué)習(xí)，鞏固財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的程序。對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)新上線的系統(tǒng)，及時(shí)組織人員培訓(xùn)，要求熟練運(yùn)用各系統(tǒng)各項(xiàng)功能，保證工作順利開展。

二、強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，夯實(shí)監(jiān)管工作基礎(chǔ)

結(jié)合監(jiān)管工作實(shí)際，強(qiáng)化監(jiān)管制度建設(shè)。通過梳理、制定和修訂內(nèi)部控制操作規(guī)程等相關(guān)制度，切實(shí)提高監(jiān)管的科學(xué)化水平。一是嚴(yán)格制定操作規(guī)程。各項(xiàng)工作均從監(jiān)管內(nèi)容、崗位職責(zé)、監(jiān)管流程、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、防控措施、操作流程圖等方面進(jìn)行全面規(guī)范，確保有章可循。二是全面完善內(nèi)控流程。嚴(yán)格實(shí)行受理初審、復(fù)核、處室負(fù)責(zé)人審核、局領(lǐng)導(dǎo)審定的“四級(jí)”審核程序，明確審核責(zé)任，做到環(huán)環(huán)相扣，層層把關(guān)。三是繼續(xù)強(qiáng)化各項(xiàng)機(jī)制。修訂《山西監(jiān)管局關(guān)于駐晉中央預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管辦法（試行）》，以監(jiān)管辦法為依托，有步驟、分層次推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控提質(zhì)增效；建立國(guó)庫(kù)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控白名單制度，對(duì)于已列入“白名單”內(nèi)的支出項(xiàng)目不重復(fù)監(jiān)控，提高工作質(zhì)效；加強(qiáng)銀行賬戶實(shí)地核查，推進(jìn)銀行賬戶年檢“回頭看”機(jī)制，將銀行賬戶年檢工作落到實(shí)處；強(qiáng)化牽頭業(yè)務(wù)處上傳下達(dá)、匯總反饋?zhàn)饔?，通過雙重復(fù)核機(jī)制等，確保問題定性準(zhǔn)確合規(guī)；實(shí)行預(yù)算單位動(dòng)態(tài)監(jiān)控聯(lián)系人制度，便于預(yù)警信息的電話核查、違規(guī)處理以及結(jié)果反饋。

三、強(qiáng)化痕跡管理，用好監(jiān)管工作臺(tái)賬

通過記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作臺(tái)賬，確保監(jiān)管有痕，責(zé)任可追溯。授權(quán)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控堅(jiān)持問題導(dǎo)向，主要對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)提示疑點(diǎn)、核實(shí)方式、對(duì)方受理人員、問題核實(shí)結(jié)果等進(jìn)行記錄，對(duì)于臺(tái)賬所反映的問題重點(diǎn)監(jiān)控，增強(qiáng)監(jiān)控工作針對(duì)性。通過銀行賬戶監(jiān)管臺(tái)賬，將年檢工作成果與銀行賬戶日常監(jiān)管掌握情況有機(jī)結(jié)合，有效縮小疑點(diǎn)范圍，提高監(jiān)控精準(zhǔn)度，引導(dǎo)預(yù)算單位不斷規(guī)范業(yè)務(wù)操作，加強(qiáng)內(nèi)部控制。整個(gè)監(jiān)管程序與環(huán)節(jié)在辦公平臺(tái)全過程顯示，形成順向相互支撐和有效制衡、逆向可追溯和可追責(zé)的內(nèi)控鏈條。

四、強(qiáng)化剖析問題，保證監(jiān)管工作成效

對(duì)違規(guī)問題的產(chǎn)生原因進(jìn)行深入剖析，區(qū)分性質(zhì)，分類處理。對(duì)因理解偏差、操作失誤等發(fā)生的錯(cuò)誤支付行為，經(jīng)與預(yù)算單位核實(shí)確認(rèn)后，及時(shí)制作處理單，要求預(yù)算單位限期整改，并跟蹤整改結(jié)果，確保違規(guī)問題能夠得到及時(shí)處理；對(duì)一般性違反財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定的問題，依據(jù)相關(guān)法規(guī)，做出退回違規(guī)資金、調(diào)整賬目、補(bǔ)辦手續(xù)等處理意見，督促有關(guān)單位糾正違規(guī)行為，整改結(jié)果及時(shí)報(bào)備；對(duì)因客觀原因暫時(shí)無法解決的問題，及時(shí)與預(yù)算單位溝通交流，通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談等了解具體情況，積極提出政策建議或向財(cái)政部反映情況，幫助預(yù)算單位解決困難；對(duì)同類問題屢次違規(guī)的，向其主管部門通報(bào)，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

?來源財(cái)政部山西監(jiān)管局
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